某客戶在西安ISO9001認證糾正措施程序

　　1. 目的

　　對不合格原因進行分析，采取有效的糾正、預防等改進措施，持續提高ISO9001質量管理體系的有效性。

　　2. 適用范圍

　　適用于公司ISO9001質量管理體系中出現的不合格情況的改進活動所采取的糾正措施和預防措施。

　　3. 職責

　　3.1管理者代表負責有關改進活動、措施的實施和監督管理。

　　3.2行政部負責對日常運行過程中的不合格的產生原因進行調查，配合對ISO9001質量認證措施的監督管理。

　　3.3各相關部門/人員采取相應的糾正措施和預防措施。

　　至于什么是糾正措施?請參見ISO9001認證糾正措施。

　　4. 程序

　　4.1 持續改進方向

　　4.1.1識別不合格;

　　a) 客戶和相關方的意見、抱怨和投訴;

　　b)ISO9000認證內部審核及不合格報告;

　　c) 質量管理體系管理評審報告提出的改進意見;

　　d) 顧客滿意監測的結果;

　　e) 產品/服務監測的結果;

　　f) 數據分析的結果;

　　4.1.2 通過ISO認證機構制定的質量方針、目標的管理、審核的結果、數據分析，管理評審及糾正和預防措施等活動，按PDCA循環來實現日常持續改進。

　　4.1.3 確定、測量和分析改進對象的現狀，對確定的改進對象進行測量、調查、收集數據，進行分析和評價，找出問題的根本原因。

　　4.1.4 測量、驗證和分析實施的結果，評價改進措施和改進對象的有效性，將更改納入文件，形成改進后的有效運作方法。

　　4.2 ISO9001質量認證糾正措施

　　4.2.1 銷售/服務過程中發生不合格和顧客投訴按《銷售/服務過程控制程序》

　　處理，由行政部組織相關部門調查、分析、評審，確定不合格的原因，下達《糾正措施表》。

　　4.2.2責任部門根據討論結果及確定的原因，按糾正措施的要求實施，對投訴中反映的問題作出處理;重大問題還需報總經理審批后處理。

　　4.2.3管理者代表應對責任部門糾正措施的完成情況和實施效果進行跟蹤、驗證并記錄。

　　4.3 由改進、糾正/預防措施所引起的管理體系文件的任何更改，按《文件控制程序》要求執行。